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    <titolo>gare 2015</titolo>
    <abstract>gare2015</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</entePubblicatore>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>saldo fatt.n. 1010249150 del 30/9/14 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KIOCERA  - CONVENZIONE CONSIP id. 7430000343</oggetto>
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      <oggetto>FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO PERS. DOC. E ATA SOFTWAREAXIOS  20 ORE B.O. N. 9 DEL 29.9.2014</oggetto>
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      <oggetto>TRACCIA 2 - DALDO FATT.N. 185 DEL 11-05-2015 = SOLLEVATORE ELETTRICO CON TELECOMANDO -</oggetto>
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      <oggetto>VESPRI -MULTIFUNZIONE VESPRI-CONTRATTO CONSIP 6007496-1 CANONE LOCAZIONE DAL 1/17 AL 31/3/2015 FATTURA N 15012149-</oggetto>
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      <oggetto>FATT.N. 41/20.5.15-- PROGETTO LEOLANDIA DEL 25/5/2015 CLASSI 4A-C-SD- VESPRI</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 58/PA DEL 16/2/2015 - N. 66 ORE DI ASSISTENZA EDUCATIVA SVOLTE NEL MESE DI GENNAIO 2015- IVA DIFFERITA  €.47,28</oggetto>
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      <oggetto>TRACCIA 2- SALDO FATT.N.16/PA DEL 29/4/2015 EMULATORE DI MOUSE</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATT-.N. 250 DEL 15/4/2015 - ACQUISTOP CARTA PER FOTOCOPIATRICI RINASCITA</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 81/PA DEL 30/11/2015-  ACQUISTO REGISTRI PER SODERINI A.S. 15/16</oggetto>
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      <oggetto>IMPEGNO  per acquisto schermi/pc segreteria b.o.n.13 prot.n.3987 del 1/10/2014 - SALDO FATT.N.</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO L'ITALIANO E' UN GIOCO DA RAGAZZI ES. 2014 - FIN.COMUNE DI MILANO ZONA 6 - SALDO FATT.N. 10/PA DEL 31/12/2014</oggetto>
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          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 422 DEL 5.6.15 - RINACSITA  MATRICI E TONER CICLOSTILE</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO ATTREZZATURE/SUSSIDI ALUNNI DVA- FIN COMUNE DI MILANO TRACCIA 2 -2013 - SALDO FATT.N. 22 DEL 31/7/2014- TAPPETO MORBIDO BICOLORE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01110120019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA ORTOPEDICA ZUMAGLINI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01110120019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICINA ORTOPEDICA ZUMAGLINI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>136.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT-N- 591/E DEL 27 GENNAIO 2015- CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE PACCHETTO PLATINUM  2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto prestazione d0opera prot.n.824 del 25/23/2014 - cirsi di informatica infanzia Soderini -Progetto"Computer e gioco" a.s. 13/14</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SACCHI  DANIELA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SACCHI  DANIELA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N.  20154E15041 DEL 24/4/2015- ACQUISTO REGISTRI E  STAMPATI PER ESAMI RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 29 DEL 7.6.2015 - FOGLIO DI LAVORO STATISTICO CONSUNTIVO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06225091211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MCM INFORMATICA DI MARSICO MASSIMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 2 DEL 31/1/2015 - SERVIZIO DI PULI9ZIA E IGIENIZZAZIONE DEI LOCALI PISCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06053150154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.LO.COP Consorzio Lombardo Cooperative</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06053150154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CO.LO.COP Consorzio Lombardo Cooperative</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE EPSON EB 440W - SEDE RINASCITA -SALDO FATT.N. PA2015 -014/2 DEL 10/4/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03845450968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CILAB.IT SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03845450968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CILAB.IT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>160.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z201547888</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. 497 DEL 8/7/15- RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DRUM PER XEROX PHASER 7500-80-K</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10567060156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMAC sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>372.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>372.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2210E82D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 694 DEL 26 SETT.14  - ACQUISTO URGENTE MATRICI E TONER RISOGRAPH CICLOSTILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10567060156</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10567060156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMAC sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>332.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>332.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.N.4/PA DEL 4.6.15- CONTENITORI GASTRONOMICI TERMICI CON COPERCHI- PROGETTO CUCINA RINACSITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01099980250</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA GROUP CORPORATE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01099980250</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALIA GROUP CORPORATE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>187.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 28 PER ACRTA FOT. A3 PER RINASCITA ATT.DIDATTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>136.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z2811F2D81</cig>
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        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale consumo per il Sostegno -SMS Rinascita-Livi -Buono Ordine prot.n.5360/B15 - saldo fatt.n.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>667.77</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>667.77</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.173 DEL 30/9/15-ASSISTENZA REGISTRO ELETTRONICO AVVIO ANNO SCOL. 3 SEDI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2916AD8E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>FATT.N. 20CPA2015- DEL 8/7/15 -PROGETTO BULLI E BULLE 14/15</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ONLUS "L'OMBELLICO"</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09025641003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ONLUS "L'OMBELLICO"</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>RINASCITA .IMPEGNO  per acquisto cancelleria per att. didattiche  b.o. 749 del 20/2/145</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO fatt.n. 13068777/XEROX  - CONSIP18-3335281 COD. CLIENTE 1008150-</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>CONTRATTO PER MESSA IN OPERA INFRASTRUTTURA WIRELESS SEDE N. SAURO - GARA PROT.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO PER CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE ARGO CONTRATTO PROT.N. 4348 DEL 2/12/2014</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>FATT.N. 244 DEL 09/02/2015 -SPOSTAMENTO DELLA FOTOCOPIATRICE XEROX POSTA IN SCROSATI -PORTATA IN SEDE CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04763060961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>XEROX ITALIA RENTAL SERVICES Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>B.O.n.36 prot.5568/10/1214 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER SEDE VESPRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02885670964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONDOR LINE  SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO fatt.n. 265/PA DEL 30,06,2015 ASSISTENSA DIDABILITA' (N. ORE MAGGIO 295,42 + ORE GIUGNO 149,42)</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>7967.08</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO  fatt.n. 319/pa del 13.07.15- RIFATTURAZIONE TRATTENUTA O,50% AI SENSI ART.4 e 5-DPR 207/2010 -Regol. di esecuz. D.Lgs.163/20</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI COOP.SOC.DI SOLIDARIETA' A.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 27 CARTA PER FOTOCOPIATRICI PER LA DIDATTICA IN RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>159.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>BOLLETTA LINEA DATI FASTWEB SPA N-PAE0006045DEL 14 OTTOBRE 2014</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VESPRI - VISITA DIDATTICA " PARCO DI SIRMIONE " 4 CLASSI DI QUARTA - PAGAMENTO ACCONTO 25%</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02066870391</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>1408.20</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI CON DISABILITA '  FINANZIATA DAL  COMUNE DI ROZZANO PER PROPRI RESIDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>MELOGRANO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>25895.51</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>FATT.N. 464 DEL 7/10/2015 - PER RINASCITA ACQUISTO N. 7 VIDEOPROIETTORI X LIM</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>B.O.5528/35/09.12.2014 - ACQUISTO FAX PER SEDE SODERINI</oggetto>
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          <ragioneSociale>I e O   INFORMATICA  e ORGANIZZAZIONE  SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I e O   INFORMATICA  e ORGANIZZAZIONE  SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 420 DEL 5.6.15 CARTA FOTOCOPIATRICE PER RINASCITA</oggetto>
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          <ragioneSociale>VAMAC sas</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 2/P DEL 17.2.2015- INTERVENTI TECNICI PER MANUTENZIONE HARD/SOFT</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 5923 DEL 30/09/2014 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LA SEDE RINASCITA</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>PARTECIPAZIONE SCUOLA NATUTA 2015 - VESPRI- CLASSE III A 19 ALUNNI . TURNO 20- DAL 2 AL 7 MARZO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMUNE DI MILANO -Settore scuole-Servizio Tesoreria</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>01199250158</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>4321.32</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 153/07 DEL 27.4.2015-APRILE 2915-ASS. DISABILITA' ALUNNI COMUNE DI ROZZANO</oggetto>
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          <ragioneSociale>MELOGRANO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N.114 DEL30.6.2014 - TESTI EDIZIONE ERICKSON - TRACCIA 2 - FIN. COMUNE DI MILANO 2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>ERICKSON EDIZIONI CENTRO STUDI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERICKSON EDIZIONI CENTRO STUDI SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTOLIBRI PER GLI ALUNNI DI RINASCITA 14/15 - fatt.n. 00A/001 DEL 19/3/2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>DMB   S.r.l       (distribuzione libraria all'ingrosso)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07308590152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMB   S.r.l       (distribuzione libraria all'ingrosso)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO ANNO 2015-MANUT. E ASSISTENZA SOFTWARE ARGO - ES. 2015 FATT.N. 3878 DEL 5 FEBBR.5.2.2015</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARGO  SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ARGO  SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>278.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 8715173113 DEL 27.7.15- SPESEPOSTALI BANCOPOSTA DAL 1 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2015</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO RIVISTA AMMINISTRATIVA PAIS PER A.S. 2015/16 AUTOAGGIORNAMENTO DELLA SEGRETERIA</oggetto>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO PER NOLEGGIO SALA 2  SPAZIOTEATRO89  IL 15/5  PER MANIFESTAZIONE  CONCERTO CLASSI DI STRUMENTO  SALDO FATT.N. 154 DEL 6.5.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CULTURA E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08019270969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CULTURA E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. E/17 DEL 31/3/2015 - VISITA GUIDATA  ARCHEOPARK  BOARIO TERME  - CLASSI 3C E 3D /PRIMARIAS  11/3/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02020100968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  VITTORIO VIOLA Srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02020100968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  VITTORIO VIOLA Srl</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 42211/10 DEL 4/11/2014 - ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE EPSON EB 440W</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CILAB.IT SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 00A000005 DE4L 17/11/2015.-ACQUISTO LIBRI DI TESTO FONDI GENITORI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DMB   S.r.l       (distribuzione libraria all'ingrosso)</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>RINNOVO TRIENNALE dominio "icsvespri.gov.it " RINNOVO TRIENNALE DAL 2/9/2015 AL 2/9/2018</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>FATT.N. 28 DEL 8.6.16- ACQUISTO SOFTWARE  INDICE DI TEMPESTIVITA PAGAMENTI 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MCM INFORMATICA DI MARSICO MASSIMO</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO  per incarico anno 2014 - RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ING. FIUME Contratto n. 74 del 12/2/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO  per incarico anno 2014 - RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ING. FIUME Contratto n. 74 del 12/2/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>B.O. 5678/38/16.12.14 ACQUISTO CARTA PER FITICIPIATRICI SEDE RINASCITA - ATTIVITA' DIDATTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>159.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO IN CONSIP -N.1950012-BUONO PROT.N.720 DEL 25/2/2015-PORTATILI PER LABORATORI</oggetto>
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          <codiceFiscale>01785490408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIDATA SPA</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 427 DEL 6-7-2015- ACQUISTO STAMPATI PER LA SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD  sas di Galdieri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 26 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE A4 PER SMS RINASCITA-LIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>159.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.N. E/49 DEL 31.5.15- USCITA DIDATTICA CAPRIATE SAN GERVASIO DEL 20 MAGGIO 2015- VESPRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  VITTORIO VIOLA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02020100968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  VITTORIO VIOLA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5A1698231</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO RSPP ANNO 2015 FIUME ALFREDO - NETTO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIUME ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FMILRD53C22F839M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIUME ALFREDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z5e109c38d</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. prot.n. 3421\ del 2/972014 -DECERANTE PAVIMENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09171460158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGA CHIMICA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO TEATRO PER  RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DI FINE ANNO  fatt.n. 40</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03765220961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERANOS- Societ� Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03765220961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERANOS- Societ� Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt.609 del 28/9/15- ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI A4/A3 PER RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>10567060156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMAC sas</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10567060156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMAC sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>609.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>609.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt.n. 3-15 del 1-7-15 -  Progetto Internet per la didattica</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCCDNL49A69F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI  DANIELA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SCCDNL49A69F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI  DANIELA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>107.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>107.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>impegno per pagamento BOLLETTE LINEA DATI TELECOM PER LABORATORI - CON FONDI ALUNNI SPESE DIDATTICHE 2014/15</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE 415 ALUNNI + 48 OPERATORI (7,50 CADAUNO)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5846.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>BUONO D'ORDINE N. 21 REGISTRI DI CLASSE  RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 7 PC PER LA SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06742260158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3245.20</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2660.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINASCITA-SALDO  FATT.N. 13172 DEL 7 OTTOBRE 2014 - ACQUISTO MATRICI E TONER CICLOSTILE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>185.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 129 DEL 5-56-2015 FORMAZIONE SOFTWARE AXIOS PER DOCENTI E ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>639.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>639.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C0F38BB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA  N. 64T DEL27/5 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE AL PARCO NAZ. DELL'APP. TOSCO EMILIANO LIGONCHIO-13 -15 MAGGIO 2014     cONTRATTO N. 1970 D</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02535990358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL RIFUGIO DELL'AQUILA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02535990358</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL RIFUGIO DELL'AQUILA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO BOLLETTA LNEA DATI FASTWEB</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FASTWEB  SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB  SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1147.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO PER PAGAMENTO ASS. DISABILITA' FIN.TO COMUNE DI MILANO SETT/DIC.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI COOP.SOC.DI SOLIDARIETA' A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10860990158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAZIO APERTO SERVIZI COOP.SOC.DI SOLIDARIETA' A.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36545.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>22815.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z74150B8BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N.V1-15-00201 DEL 30,06,2015 - ATTIVITA' NATATORIE ALUNNI VESPRI A.S. 2014-15</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO -  COMITATO REGIONALE LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05284670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO -  COMITATO REGIONALE LOMBARDIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18772.46</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. V1-15-00202 - ATTIVITA' NATATORIE ALUNNI INFANZIA DI VIA SODERINI- 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05284670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO -  COMITATO REGIONALE LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05284670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO -  COMITATO REGIONALE LOMBARDIA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1623.77</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER MALFUNZIANAMENTO FIREWALL. RINASCITA FATT.N. 71 DEL 6.2.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OFFICE SERVICE 92</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02155070960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE SERVICE 92</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELECOM linea dati per sede rinascita - periodo ott/nov.2014- FATT.N. 8A01240544/8Z01183509</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA  S.p.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA  S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>181.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>181.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. P30000023DEL 25 MAGGIO 2015 PERNOTTAMENTO CLASSE 2C IN ALBERGO A SIRACUSA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BLUMARIN HOTELS SICILIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01314580893</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUMARIN HOTELS SICILIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>379.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.N.V3-12863 DEL 12.8.15- ACQUISTO BRANDINE PER NANNA SODERINI -INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO POSTALE 8715052356 13MARZO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 5327/29/25.11.14- ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER SEDE RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONDOR LINE  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02885670964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONDOR LINE  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>837.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.N.6/PA DEL 22-5-15-NOLEGGIO TEATRO PER MANIFESTAZIONE FINE ANNO.SAGGIO MUSICALE DEL 25.5.15</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERANOS- Societ� Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03765220961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERANOS- Societ� Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8114D710B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N.419 DEL 5.6.15 - ACQUISTO TONER E CARTUCCE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10567060156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMAC sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>498.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <cig>Z830DAB0C7</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINASCITA-IMPEGNO ANNUALE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KIOCERA  - CONVENZIONE CONSIP PROT.N.486/B15 DEL 4/2/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1274.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1274.72</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 1010275310  MU7LTIFUNZIONE CON NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP DAL 1 DIC. 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia SpA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia SpA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>137.17</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 51 DEL 25/6/2014 - SOFTWARE ARGO ASSISTENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>348.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.68</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>z8310f41b6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 51 DEL 25/6/2014 - SOFTWARE ARGO ASSISTENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO  SOFTWARE s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.N.7/PA DEL 29.9.15-MATERIALE IGIENICO RINACSITA/VESPRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02885670964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONDOR LINE  SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1790.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1790.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A14DE825</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 25/PA DEL 29-6-15- MICROSOFT SCOOL AGREEMENT-LICENZE D'USO SOFTWARE PER PC RINACSITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>97667590158</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>97667590158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OFFICE DEPOT  ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1474.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 1010265997 DEL 29/1/2015- NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SEDE VESPRI IN CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 5/PA DEL 25,6,2015- MATERIALI IGIENICI (B.O. N. 2617-2625-26229</oggetto>
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      <oggetto>B.O. 73 PER MANUTENZIONE E REVISIONE A MURO DELLE LIM N. 10 IN RINASCITA</oggetto>
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      <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA 2015 -NOTIZIE DELLA SCUOLA+ESPERIENZE AMMINISTRATIVE</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE INF. PER RIPARAZ. PC PRESIDENZA BUONO D'ORDINE N. 25</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATT.N.50 DEL 1-4-15 - BASE NAUTICA DERVIO- CORSI DI VELA PER ALUNNI RINASCITA DAL 11 AL 13MAGGIO 2015</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 20144E08913 - ACQUISTO LIBRETTI DI GIUSTIFICA RINASCITA</oggetto>
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      <oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA AMMINISTRATIVA PAIS DA GIUGNO 2014 AL MAGGIO 2015</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO FORSIC-2015 FORMAZIONE DOC/ATA  PRIMO SOCCORSO/RSPP/ADDETTO  PRESSO L'IST. SUP. VARALLI DI MILANO</oggetto>
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          <codiceFiscale>80125370157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISIS "CLAUDIO VARALLI"</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>TRACCIA 2 - saldo Fatt.n. 6/p del 27/4/2015- acquisto stampante per alunni con disabilita'.</oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01421090133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I e O   INFORMATICA  e ORGANIZZAZIONE  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ABBONAMENTO 2015- RIVISTA PAIS FATT.N.20154E20307-</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 778 DEL 27112015- ACQUISTO SEDIE PER AUDITORIUM RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VAMAC sas</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10567060156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMAC sas</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1499.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1499.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>PROGETTO RINACSITA FALEGNAMERIA ECOLOGICA - 2014- SALDO NOTA DI CREDITO PER ACQUISTO MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO per incarico di RSPP Piano di Controllo Piscina - 4 mesi- Reg. Contratti n. 75 del 12/2/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FMILRD53C22F839M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIUME ALFREDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FMILRD53C22F839M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIUME ALFREDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO X contratto n.646/B15 DEL 13/12/2013  - PROGETTO PISCINA-CORSI DI NUOTO PER GLI ALUNNI CON ISTRUTTORI DELLA FED.IT.NUOTO.12 LEZIONI -386 ALUN</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO -  COMITATO REGIONALE LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05284670584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO -  COMITATO REGIONALE LOMBARDIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13174.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO ANNO 2015- ESPERIENZE AMMINISTRATIVE+DIRIGERE LA SCUOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>114.75</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 745DEL 17/4/2014-CONTRATTO DI  ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA  PER 20 ORE PER LABORATORI INFORM. SMS  RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01421090133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I e O   INFORMATICA  e ORGANIZZAZIONE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01421090133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I e O   INFORMATICA  e ORGANIZZAZIONE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DA A.AMM.NE VINC. PER ACQUISTO mat. d'ufficio con finanziamento COMUNE DI MILANO 2013 -b.o.prot.3319_SALDO FATT.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1023.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1023.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. V3-355-PROGETTO TRACCIA 2 COMUNE DI MILANO- MATERIALE DIDATTICO PER DVA VESPRI - ANNO SCOL. 12/13</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>419.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>419.06</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 421 DEL 5.6.15ACQUISTO CARTA PER FITICIPIATRICI SEDE RINASCITA - ATTIVITA' DIDATTICHE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10567060156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMAC sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10567060156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMAC sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 1010199988 DEL 30/10/2013- NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE  KIOCERA IN RINASCITA PER ATTIVITA' DID. ALUNNI - REL. PERIODO 27/7/13 AL 26/10/13-</oggetto>
      <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia SpA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02973040963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA Document Solutions Italia SpA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1588.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1588.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTOPER LE TERZE CLASSI A.S. 2014-15</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07308590152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMB   S.r.l       (distribuzione libraria all'ingrosso)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07308590152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMB   S.r.l       (distribuzione libraria all'ingrosso)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9429.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.N. E/50 DEL 31 MAGGIO 15-  USCITA DIDQATTICA CAROBBIO DEGLI ANGELI DEL 26.5.2015 - NO9LEGGIO BUS</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02020100968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  VITTORIO VIOLA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02020100968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  VITTORIO VIOLA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n. 966 del 9/2/2015 - acquisto testi per la formazione della segreteria</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 44 DEL 6 FEBBR. 2015- B.O.345/b15 CARTUCCE E TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI AMODIO CARTOLERIA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI AMODIO CARTOLERIA SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>730.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINASCITA- SALDI FATT.N. 181 DEL 4 MAGGIO 2015- TONER E CARTUCCE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI AMODIO CARTOLERIA SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI AMODIO CARTOLERIA SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>552.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>552.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB510FE62E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 1720/B15 DEL 22/10/2014 ACQUISTO  GREMBIULI PER I COLL.RI SCOL.CI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00857870158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRAIZZOLI MANIFATTURA  &amp; C. srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00857870158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRAIZZOLI MANIFATTURA  &amp; C. srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>617.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO PERNOTTAMENTO 12 E 13 MAGGIO c.a. ALUNNI 2B RINASCITA  USCITA  DIDATTICA A GENOVA -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02183370200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA'    AEGYPIUS   SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02183370200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOCIETA'    AEGYPIUS   SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1872.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO: FATT.N. 356 DI €.865,87 VESPRI-FATT.357 DI €.1.350,50 RINASCITA-FATT.358DI €.260,73 INFANZIA SODERINI</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRESCIANINI &amp; CO    SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03332690969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIANINI &amp; CO    SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2030.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGMO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO- PROF. COSULICH</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>525.77</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO SMS RINASCITA: ACQUISTO TONER E MATRICI RISOGRAPH PER RIPRODUZIONI PER ATTIVITá DIDATTICHE ALUNNI - B.O. n. 3827  DEL 26/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VAMAC sas</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10567060156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMAC sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>431.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.N. V3-16334 DEL 6/10/15- ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER INFANZIA SODERINI - COMPRENSIVE DI €.265,09 QUOTA PRO-CAPITE COMUNE DI MILANO-ZONA 6-</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>994.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>RINASCITA- SALDO FATT.N. N. 92 DEL 31.3.15 - RIPARAZIONE PIASTRA FORNO CERAMICA 500X210X30  COMPLETO DI RESISTENZA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA EMART DI ROTTA MARISA ZANONI PASQUALINO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00691970156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA EMART DI ROTTA MARISA ZANONI PASQUALINO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>319.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANTICIPAZIONE ALLA DOCENTE REFERENTE DEL PROGETTO  DI ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE PER RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PASIN MARIA CRISTINA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PSNMCR66D65D045N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PASIN MARIA CRISTINA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>368.85</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO PER RIPRODUZIONI MATERIALI SMS RINASCITA-PASSA PAROLA, QUADERNO DEL PERCORSO,3 CLASSI REGOLAMENTO INTERNO - BUONO D'ORDINE PROT.N. 3856/B15</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08633430155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPROVELOX SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08633430155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPROVELOX SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1858.35</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1858.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 2/PA DEL 18/3/2015 - MATERIALE IGIENICO PER SEDE VESPRI E RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONDOR LINE  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02885670964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONDOR LINE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1619.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NETTO ALL'ESPERTO - RSPP PER ATTIVITA' NATATORIA GENN/GIUGNO 2015 -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>FMILRD53C22F839M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIUME ALFREDO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FMILRD53C22F839M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIUME ALFREDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>361.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>312.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. 68 DEL 19/11/2015-MAT.DID. ZONA 6 COMIL - 2015 + IVA DIFFERITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1581.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO  per aggiornamento  software in uso in segreteria ARGO.B.O. prot.n.497/b15 del 24/1/2014-fatt.n.48 del 1/2/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CVCGNN56A11F205K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVACCI.NET  DI GIOVANNI COVACCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CVCGNN56A11F205K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVACCI.NET  DI GIOVANNI COVACCI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC20DF4AA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VESPRI-IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO B.O. 750 DEL 20/2/14-SALDO FATT.N.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03332690969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIANINI &amp; CO    SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03332690969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRESCIANINI &amp; CO    SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N.V3-356 DEL 13/6/2014  - MATERIALE PROGETTO DVA -</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>144.82</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N.832 DEL 30/11/2015 - CANCELLERIA E CARTA FOTOCOPIATRICE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VAMAC sas</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10567060156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VAMAC sas</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO ACQUISTO LIBRI CLASSI PRIME A.S. 14/15  QUANTITá PER 98 ALUNNI ISCRITTI E FREQUENTANTI -</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DMB   S.r.l       (distribuzione libraria all'ingrosso)</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07308590152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMB   S.r.l       (distribuzione libraria all'ingrosso)</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO PER PAGAMENTO CONTRATTO N. 20 PROT.N. 4857 DEL 30/10/2014 PROGETTO PRESEPE PER LE 5 CLASSI DELLA PRIMARIA FATT.N.,</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERANOS- Societ� Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03765220961</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERANOS- Societ� Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 6/P DEL 29/10/2014 MATERIALE INFORMATICOI IN USO AGLI ALUNNIIN LABORATORIO INFORMATICO.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I e O   INFORMATICA  e ORGANIZZAZIONE  SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01421090133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I e O   INFORMATICA  e ORGANIZZAZIONE  SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNOPER ACQUISTO TASTIERE E MOUSE PER LABORATORIO RINASCITA - REF. PROF. DONEGANI B.O.n. 22 DEL 21/10&amp;/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01421090133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I e O   INFORMATICA  e ORGANIZZAZIONE  SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>01421090133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I e O   INFORMATICA  e ORGANIZZAZIONE  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 427 DEL 10/6/2016- ACQUISTO TONER  PER RINACSITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10567060156</codiceFiscale>
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        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO PER NOLEGGIO PULLMAN IL 18/2/2014 PER REGGIO EMILIA MOSTRA DI ESCHER  SALDO FATT.N.</oggetto>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  VITTORIO VIOLA Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02020100968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  VITTORIO VIOLA Srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>829.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>829.51</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.FE/150120 DEL 15/7/15-  SOSTITUZIONE SNODO TRELAIO BRETELLAGGIO DEAMBULATORE PER ALUNNO LUCIFORA A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09579400152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CARROZZINERIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. n.31-prot.5422- acquisto portarotoloni per bagni SEDE RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02885670964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONDOR LINE  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>176.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>176.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SCUOLA IN MONTAGNA - SALDO FATT.N.42/A  - PENSIONE COMPLETA  3 GIORNI  - 19 MAGGIO C.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCUOLAINMONTAGNA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03683460160</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCUOLAINMONTAGNA VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2281.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2281.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCE10F8FC6</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 4934 DEL 16//2014- MATERIALE PER SODERINI PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO FIN. COMUNE DI MILANO 2013/14--PROGETTO "BOTTEGHE DELL'ARTE 2014"</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>502.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>502.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD013B2125</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. E/51 DEL 31/5/2015- SIRMIONE + BUSSOLENGO PARCO NATURA VIVA 28 MAGGIO 15-</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  VITTORIO VIOLA Srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02020100968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  VITTORIO VIOLA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TRACCIA 2 - SALDO FATT.N. V3/7394 DEL 213/4/2015 - MATERIALE ALUNNI CON DISABILITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI NOTIZIE DELLA SCUOLA E ESPERIENZE AMMINISTRATIVE A.S. 2015/16-  AUTOAGGIORNAMENTO DOC/ATA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TECNODID NOTIZIE DELLA SCUOLA SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>FATT.N.-FS-510 del 30-9-15= ACQUISTO n. 10 NOTEBOOK LENOVO TP B5400-LINUX CONSIP NB13_L1</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01785490408</codiceFiscale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.PA_1_15 - DEL 3/8/15 ISTALLAZIONE TENDE IGNIFUGHE OSCURANTI ZONA NANNA NELLA SEDE  INFANZIA SODERINI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SAVATTERI snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAVATTERI snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto prestazione d'opera prot.n. 13245 del 25/3/2014 - progetto "Ieri, oggi domani" corsi di informatica per alunni  primaria classi IIIB e VB -</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCCDNL49A69F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI  DANIELA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>SCCDNL49A69F205S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACCHI  DANIELA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1391.16</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1391.16</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 2/P DEL 30/9/14 ACQUISTO ALIMENTATORE SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I e O   INFORMATICA  e ORGANIZZAZIONE  SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01421090133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I e O   INFORMATICA  e ORGANIZZAZIONE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. P00042 DEL 17,11,2015  RIPARAZIONE LAVAPAVIMENTI MATRICOLA N. 130400328 - IN RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIORENTINI O. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06113160482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORENTINI O. SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>166.46</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>166.46</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>zd912a8456</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELECOM SALDO FATT.8Z00330138(ACC. CON MAND.N. 125.)</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA  S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>519.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>519.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA135B393</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO - SALDO FATT.N. 3/PA DEL 30/4/2015 - PER 3 SEDI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02885670964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONDOR LINE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02885670964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONDOR LINE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>932.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>932.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD0F3AC1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>USCITA DIDATTICA 30 E 31 MAGGIO - CLASSE II B RINASCITA - GENOVA + ACQUARIO -MUSEO DEL MARE - DOC.REF. SCHIOPPA.BOCCHINFUSO</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOMING  LIGURIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03789020108</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INCOMING  LIGURIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1277.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1277.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDD0F56264</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO CINTURA DI BRETELLAGGIO PER SEDIA ALUNNO DESINA B.O. n.2206/B15 DEL 22/5/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01421090133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I e O   INFORMATICA  e ORGANIZZAZIONE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09579400152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CARROZZINERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01421090133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I e O   INFORMATICA  e ORGANIZZAZIONE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09579400152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CARROZZINERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD13889EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IVA DIFFERITA - FATT.N. B.ORD.n. 967/b15 DEL 9/3/2015 -FIMSA SUD SAS - ACQUISTO VERBALI E STAMPATI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD  sas di Galdieri</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD  sas di Galdieri</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1121.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1236.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE15DB3B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA PER DOCENTI E ATA   D.L.81/2008-art.37-c.2 - QUOTA NETTA ALL'ESP.EST.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FMILRD53C22F839M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIUME ALFREDO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FMILRD53C22F839M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIUME ALFREDO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DIDATTICO PER INFANZIA SODERINI B.O.n.5329/B15</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BORGIONE SRL  - CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1524.03</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 3/P DEL 23/x/2014 eSTENSIONE GARANZIA  PER HP PROLIANT ML 110 G5</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01421090133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I e O   INFORMATICA  e ORGANIZZAZIONE  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 7/P  - A COMPLETAMENTO B.O. PROT.N. 3987 IN FATT.N. 4/P MAND. 193- GARANZIA 3 ANNI SU ACQUISTO PC-</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I e O   INFORMATICA  e ORGANIZZAZIONE  SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01421090133</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I e O   INFORMATICA  e ORGANIZZAZIONE  SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1145.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>B.O. 3642 DEL 12/9/2014- ACQUISTO TIMBRI PER LA SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>148.41</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. E/292 DEL 23/11/2015-NOLEGGIO BUS PER ANDORA - SCUOLA NATURA - ALUNNI VESPRI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10710630152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  CERVI ATTILIO  SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IMPEGNO PER "AGGIORNAMENTO ATA -  SOFTWARE AXIOS - (Personale Alunni)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NASISI  ROSARIO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NSSRSR47R06G036E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NASISI  ROSARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>393.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.N. 4/PA DEL 21/10/15- RIPRODUZIONE FASCICOLI (PASSAPAROLA, ED ALTRO)PER TUTTI GLI ALUNNI DI RINACSITA-</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIPROVELOX SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08633430155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIPROVELOX SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1095.45</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1095.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>B.O. PROT.5679 /39/16.12.14 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI SEDE VESPRI -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 17/PA ACQUISTO SOFTWARE ARGOF24EI-WEB</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CVCGNN56A11F205K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVACCI.NET  DI GIOVANNI COVACCI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CVCGNN56A11F205K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COVACCI.NET  DI GIOVANNI COVACCI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZEC1119D8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>IMPEGNO PER ACQUISTOLIBRI DELLE SECONDE CLASSI A.S. 14-15</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07308590152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMB   S.r.l       (distribuzione libraria all'ingrosso)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07308590152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DMB   S.r.l       (distribuzione libraria all'ingrosso)</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9331.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9160.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N. 267/EL DEL 9/272015  - TESTO PER GARA MATEMATICA  N. 22 - X RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03466010232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KANGOUROU ITALIA EDITORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03466010232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KANGOUROU ITALIA EDITORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fatt.n.160 del 4.9.15- axios update  durata annuale dal 1 sett 15 - 31  agosto 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VESPRI - SALDO FATT.N. E/67  DEL 10 MARZO - AUTOSERVIZI NOLEGGIATI PER SCUOLA NATURA AD ANDORA  IL 2/3 E IL 7/3 C.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10710630152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  CERVI ATTILIO  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10710630152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSERVIZI  CERVI ATTILIO  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1582.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1582.37</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RINASCITA - FIT IN DEUTSCH 2- 19 CANDIDATI - SPESE ISCRIZIONE CERTIFICAZIONE ESTERNA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>80229670585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOETHE INSTITUT</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80229670585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOETHE INSTITUT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>947.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>947.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.N. 30  DEL 7.6.2015- ACQUISTO SOFTWARE INDICE DI TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06225091211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MCM INFORMATICA DI MARSICO MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06225091211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MCM INFORMATICA DI MARSICO MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO  FATTURA X  ACQUISTO PER LAB.INF. TASTIERE MOUSE ED ALTRO - RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07708230631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEAPOLIS INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>482.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATT.N. 159 DEL 8.9.15-REVISIONE E ISTALLAZIONE SOFTWARE PC SEGRETERIA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07331470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EASYTEAM.ORG SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF61725222</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATT.N. 0056 DEL 01122015- MATERIALE DIDATTICO ED.- TEC. PER RINASCITA</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI G. E C. - SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI G. E C. - SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>480.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>480.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF7155BF21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo annuale dal 1 giugno 2015 al 30 maggio 2016 del SITO WEB: www.rinascita-livi.gov.it  DI RINASCITA LIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01804720694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALICOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01804720694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALICOM SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>179.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF91610D08</cig>
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        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE N. 276 ALUNNI+37 DOCENTI -</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>36.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZOC13F4ADI</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>97667590158</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NAZARIO SAURO" - MILANO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT.N.2353 DEL 15/4/15 - RINASCITA - MAT. MUSICALE</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>298.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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  </data>
</legge190:pubblicazione>
